| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
| Número do empenho: | 4602 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE REUNIÕES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 508/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1340/2023. | 2.022,54 | 2.022,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE REUNIÕES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 508/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1340/2023. | 2.022,54 | ||
| 09/05/2023 | SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DE REUNIÕES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 508/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1340/2023. LI | 2.022,54 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2023 GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 - 28893 | 2.022,54 | ||
| TOTAL | 2.022,54 | 2.022,54 | 2.022,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
