Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
4620
Data de lançamento:
21/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706701221084620 CFE. MEMORANDO INTERNO 600/2023.
0,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706701221084620 CFE. MEMORANDO INTERNO 600/2023.
1.550,00
15/05/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706701221084620 CFE. MEMORANDO INTERNO 600/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10410552 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.550,00
16/05/2023
Pagamento de Empenho 4620/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
