| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4621 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE MEMORANDO SS/AB 604/2023, REF MÊS DE MARÇO/2023. | 61.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE MEMORANDO SS/AB 604/2023, REF MÊS DE MARÇO/2023. | 61.590,00 | ||
| 21/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, PARA PESSOAS/PACIENTES COM NECESSIDADES MENTAIS, ENFIM TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA, CFE MEMORANDO SS/AB 604/2023, REF MÊS DE MARÇO/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202339 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 61.590,00 | ||
| 24/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004621/2023 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465 | 61.590,00 | ||
| TOTAL | 61.590,00 | 61.590,00 | 61.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
