STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR UUÁRIA DA STASH PARA INTERNAÇÃO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA "DESAFIO JOVENS GIDÕES", EM NOVO HAMBURGO-RS, NO DIA 21/03/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 195/2023.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR UUÁRIA DA STASH PARA INTERNAÇÃO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA "DESAFIO JOVENS GIDÕES", EM NOVO HAMBURGO-RS, NO DIA 21/03/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 195/2023.
144,00
21/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR UUÁRIA DA STASH PARA INTERNAÇÃO NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA "DESAFIO JOVENS GIDÕES", EM NOVO HAMBURGO-RS, NO DIA 21/03/2023, CFE MEMORANDO AS Nº 195/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
144,00
28/03/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (ALMOÇO)
-72,00
28/03/2023
ANULADO PRO NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (ALMOÇO)
-72,00
25/04/2023
Pagamento de Empenho 4628/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
