Nome do Credor: LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4631
Data de lançamento:
21/03/2023
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/03 E RETORNO DIA 31/03/2023, CFE MEMORANDO SS 605/2023.
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/03 E RETORNO DIA 31/03/2023, CFE MEMORANDO SS 605/2023.
792,00
21/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/03 E RETORNO DIA 31/03/2023, CFE MEMORANDO SS 605/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
792,00
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4631/2023
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP - 15217
792,00
TOTAL
792,00
792,00
792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
