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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANGELA BIRKHAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4632	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/03 E RETORNO DIA 31/03/2023, CFE MEMORANDO SS 606/2023.	0,00	792,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/03 E RETORNO DIA 31/03/2023, CFE MEMORANDO SS 606/2023.	792,00
21/03/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/03 E RETORNO DIA 31/03/2023, CFE MEMORANDO SS 606/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		792,00
28/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4632/2023 ANGELA BIRKHAN - 9587			792,00
TOTAL		792,00	792,00	792,00
SALDO A PAGAR				0,00