SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TELA, ARAME, ESTICADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELAS, ARAMES, ESTICADORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 397/2023.ORDEM DE COMPRA 1389/2023.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
OUTROS, TELA, ARAME, ESTICADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELAS, ARAMES, ESTICADORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 397/2023.ORDEM DE COMPRA 1389/2023.
1.500,00
24/03/2023
OUTROS, TELA, ARAME, ESTICADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELAS, ARAMES, ESTICADORES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 397/2023.ORDEM DE COMPRA 1389/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.954.296 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.500,00
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004642/2023
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
