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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho

Número do empenho:	4643	Data de lançamento:	22/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
275.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS MARGENS SDO ARROIO PUXIRETÊ, CFE MEMORANDO SO 292/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1388/2023.	16,71	4.595,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS MARGENS SDO ARROIO PUXIRETÊ, CFE MEMORANDO SO 292/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1388/2023.	4.595,25
22/03/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS MARGENS SDO ARROIO PUXIRETÊ, CFE MEMORANDO SO 292/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1388/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		4.595,25
24/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2023 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			4.595,25
TOTAL		4.595,25	4.595,25	4.595,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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