| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 4645 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 127/2023 E ORDEM DE COMPRA 1373/2023. | 1.315,00 | 1.315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 127/2023 E ORDEM DE COMPRA 1373/2023. | 1.315,00 | ||
| 24/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 127/2023 E ORDEM DE COMPRA 1373/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 1.315,00 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004645/2023 CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350 | 1.315,00 | ||
| TOTAL | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
