Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 127/2023 E ORDEM DE COMPRA 1373/2023.
1.315,00
1.315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 127/2023 E ORDEM DE COMPRA 1373/2023.
1.315,00
24/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 127/2023 E ORDEM DE COMPRA 1373/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.315,00
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004645/2023
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350
1.315,00
TOTAL
1.315,00
1.315,00
1.315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
