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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4647	Data de lançamento:	22/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SSD SATA3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO EM COMPUTADOR DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERTNO SS/AB 0550/2023 E ORDEM DE COMPRA 1374/2023.	470,00	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2023	OUTROS, SSD SATA3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO EM COMPUTADOR DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERTNO SS/AB 0550/2023 E ORDEM DE COMPRA 1374/2023.	470,00
24/03/2023	OUTROS, SSD SATA3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO EM COMPUTADOR DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERTNO SS/AB 0550/2023 E ORDEM DE COMPRA 1374/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45.990.749 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		470,00
30/03/2023	Pagamento de Empenho 4647/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			470,00
TOTAL		470,00	470,00	470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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