Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4654
Data de lançamento:
22/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0000423-4, CFE MEMORANDO SICOE Nº 090/2023.ORDEM DE COMPRA 1381/2023.
57,13
342,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0000423-4, CFE MEMORANDO SICOE Nº 090/2023.ORDEM DE COMPRA 1381/2023.
342,78
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0000423-4, CFE MEMORANDO SICOE Nº 090/2023.ORDEM DE COMPRA 1381/2023. LIQUIDADO CFME NF 185377/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
342,78
24/04/2023
Pagamento de Empenho 4654/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
342,78
TOTAL
342,78
342,78
342,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
