Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4655
Data de lançamento:
22/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MOUSE, TECLADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 552/2023.ORDEM DE COMPRA 1404/2023.
263,00
263,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
OUTROS, MOUSE, TECLADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 552/2023.ORDEM DE COMPRA 1404/2023.
263,00
24/03/2023
OUTROS, MOUSE, TECLADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 552/2023.ORDEM DE COMPRA 1404/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12535 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
263,00
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4655/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
263,00
TOTAL
263,00
263,00
263,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
