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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	4659	Data de lançamento:	22/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	240,00
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 194,220,219,210,193187 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 551/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1401/2023.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2023	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 194,220,219,210,193187 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 551/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1401/2023.	300,00
31/05/2023	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 194,220,219,210,193187 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 551/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1401/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 068 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIVOANI MOACIR DIESEL.		300,00
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4659/2023 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00