SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, 05 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 395/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1398/2023.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, 05 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 395/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1398/2023.
800,00
24/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, 05 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 395/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1398/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 254 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
800,00
30/03/2023
Pagamento de Empenho 4663/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
