| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 4665 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, KIT LIMPEZA EPSON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA EPSON PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 400/2023.ORDEM DE COMPRA 1397/2023. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | OUTROS, KIT LIMPEZA EPSON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA EPSON PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 400/2023.ORDEM DE COMPRA 1397/2023. | 130,00 | ||
| 13/07/2023 | OUTROS, KIT LIMPEZA EPSON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA EPSON PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 400/2023.ORDEM DE COMPRA 1397/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.980.745 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMATICA JEISON DRUM. | 130,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004665/2023 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
