SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KIT LIMPEZA EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA EPSON PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 400/2023.ORDEM DE COMPRA 1397/2023.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
OUTROS, KIT LIMPEZA EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA EPSON PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 400/2023.ORDEM DE COMPRA 1397/2023.
130,00
13/07/2023
OUTROS, KIT LIMPEZA EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LIMPEZA EPSON PARA IMPRESSORA DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 400/2023.ORDEM DE COMPRA 1397/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.980.745 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMATICA JEISON DRUM.
130,00
18/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004665/2023
IVANDRO MEIRELES - 21463
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
