STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGENS DO PROJETO DA CASA DE ACOLHIMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 183/2023 E ORDEM DE COMPRA 1392/2023.
632,00
632,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGENS DO PROJETO DA CASA DE ACOLHIMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 183/2023 E ORDEM DE COMPRA 1392/2023.
632,00
24/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGENS DO PROJETO DA CASA DE ACOLHIMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 183/2023 E ORDEM DE COMPRA 1392/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
632,00
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004667/2023
AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640
632,00
TOTAL
632,00
632,00
632,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
