| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 4667 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGENS DO PROJETO DA CASA DE ACOLHIMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 183/2023 E ORDEM DE COMPRA 1392/2023. | 632,00 | 632,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGENS DO PROJETO DA CASA DE ACOLHIMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 183/2023 E ORDEM DE COMPRA 1392/2023. | 632,00 | ||
| 24/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLOTAGENS DO PROJETO DA CASA DE ACOLHIMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 183/2023 E ORDEM DE COMPRA 1392/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 632,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004667/2023 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 632,00 | ||
| TOTAL | 632,00 | 632,00 | 632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
