Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ACRÍLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO DA SALA DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 129/2023.ORDEM DE COMPRA 1396/2023.
375,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
OUTROS, ACRÍLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO DA SALA DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 129/2023.ORDEM DE COMPRA 1396/2023.
375,00
24/03/2023
OUTROS, ACRÍLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO DA SALA DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 129/2023.ORDEM DE COMPRA 1396/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
375,00
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004669/2023
DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
