| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4669 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ACRÍLICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO DA SALA DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 129/2023.ORDEM DE COMPRA 1396/2023. | 375,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | OUTROS, ACRÍLICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO DA SALA DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 129/2023.ORDEM DE COMPRA 1396/2023. | 375,00 | ||
| 24/03/2023 | OUTROS, ACRÍLICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO DA SALA DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP 129/2023.ORDEM DE COMPRA 1396/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 375,00 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004669/2023 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
