STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 177/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1394/2023.
1.019,48
1.019,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 177/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1394/2023.
1.019,48
24/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 177/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1394/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.019,48
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004670/2023
GILMAR DE SOUZA 49276093087 - 31554
1.019,48
TOTAL
1.019,48
1.019,48
1.019,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
