| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR DE SOUZA 49276093087 |
| Número do empenho: | 4670 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 177/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1394/2023. | 1.019,48 | 1.019,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 177/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1394/2023. | 1.019,48 | ||
| 24/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO SERVIÇO ELÉTRICO E HIDRÁULICO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 177/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1394/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 1.019,48 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004670/2023 GILMAR DE SOUZA 49276093087 - 31554 | 1.019,48 | ||
| TOTAL | 1.019,48 | 1.019,48 | 1.019,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
