| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4673 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PASSAGEM AÉREA VALOR COMPLEMENTAR DE PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO ABEL GRAVE, DE VIAGEM PARA A MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA-DF, DEVIDO RETORNO NO DIA 30/03, CFE MEMORANDO SAP Nº 140/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1406/2023. | 1.515,70 | 1.515,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | SERVIÇO PASSAGEM AÉREA VALOR COMPLEMENTAR DE PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO ABEL GRAVE, DE VIAGEM PARA A MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA-DF, DEVIDO RETORNO NO DIA 30/03, CFE MEMORANDO SAP Nº 140/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1406/2023. | 1.515,70 | ||
| 23/03/2023 | VALOR COMPLEMENTAR DE PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO ABEL GRAVE, DE VIAGEM PARA A MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA-DF, DEVIDO RETORNO NO DIA 30/03, CFE MEMORANDO SAP Nº 140/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1406/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1276 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 1.515,70 | ||
| 24/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004673/2023 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 | 1.515,70 | ||
| TOTAL | 1.515,70 | 1.515,70 | 1.515,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
