Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PASSAGEM AÉREA
VALOR COMPLEMENTAR DE PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO ABEL GRAVE, DE VIAGEM PARA A MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA-DF, DEVIDO RETORNO NO DIA 30/03, CFE MEMORANDO SAP Nº 140/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1406/2023.
1.515,70
1.515,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
SERVIÇO PASSAGEM AÉREA
VALOR COMPLEMENTAR DE PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO ABEL GRAVE, DE VIAGEM PARA A MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA-DF, DEVIDO RETORNO NO DIA 30/03, CFE MEMORANDO SAP Nº 140/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1406/2023.
1.515,70
23/03/2023
VALOR COMPLEMENTAR DE PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO ABEL GRAVE, DE VIAGEM PARA A MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA-DF, DEVIDO RETORNO NO DIA 30/03, CFE MEMORANDO SAP Nº 140/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1406/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 1276 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.515,70
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004673/2023
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
1.515,70
TOTAL
1.515,70
1.515,70
1.515,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
