Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4674	Data de lançamento:	22/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 20CMX10MMX6M	49,99	2.399,52
1.00	OUTROS, PREGO 12X12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E PREGOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2023.ORDEM DE COMPRA 1405/2023.	37,44	37,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 20CMX10MMX6M OUTROS, PREGO 12X12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E PREGOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2023.ORDEM DE COMPRA 1405/2023.	2.436,96
10/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 20CMX10MMX6M OUTROS, PREGO 12X12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E PREGOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2023.ORDEM DE COMPRA 1405/2023. LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 1/115731; 1/115733; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.436,96
12/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2023 QUERO QUERO SA - 3315			2.436,96
TOTAL		2.436,96	2.436,96	2.436,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®