| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 4674 | Data de lançamento: | 22/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 20CMX10MMX6M | 49,99 | 2.399,52 |
| 1.00 | OUTROS, PREGO 12X12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E PREGOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2023.ORDEM DE COMPRA 1405/2023. | 37,44 | 37,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 20CMX10MMX6M OUTROS, PREGO 12X12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E PREGOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2023.ORDEM DE COMPRA 1405/2023. | 2.436,96 | ||
| 10/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 20CMX10MMX6M OUTROS, PREGO 12X12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC E PREGOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 614/2023.ORDEM DE COMPRA 1405/2023. LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 1/115731; 1/115733; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.436,96 | ||
| 12/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2023 QUERO QUERO SA - 3315 | 2.436,96 | ||
| TOTAL | 2.436,96 | 2.436,96 | 2.436,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
