Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA À BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E AUDIÊNCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, COM SAÍDA DIA 27/03 ÀS 06:00H E RETORNO DIA 31/03 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 132/2023.
0,00
3.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA À BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E AUDIÊNCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, COM SAÍDA DIA 27/03 ÀS 06:00H E RETORNO DIA 31/03 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 132/2023.
3.900,00
22/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA À BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E AUDIÊNCIAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES, COM SAÍDA DIA 27/03 ÀS 06:00H E RETORNO DIA 31/03 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 132/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
3.900,00
23/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004677/2023
ABEL GRAVE - 14221
3.900,00
TOTAL
3.900,00
3.900,00
3.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
