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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034

Dados do Empenho

Número do empenho:	4678	Data de lançamento:	22/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
346.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVOLVIMENTO E LIMPEZA NO PÁTIO DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 435/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1399/2023.	1,55	536,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVOLVIMENTO E LIMPEZA NO PÁTIO DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 435/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1399/2023.	536,30
24/03/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVOLVIMENTO E LIMPEZA NO PÁTIO DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 435/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1399/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		536,30
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004678/2023 ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351			536,30
TOTAL		536,30	536,30	536,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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