SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS INAPROVEITÁVEIS DAS EMEFs FLORESTA, HERMANY E RINCÃO SECO ATÉ O DEPÓSITO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 436/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1408/2023.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS INAPROVEITÁVEIS DAS EMEFs FLORESTA, HERMANY E RINCÃO SECO ATÉ O DEPÓSITO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 436/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1408/2023.
350,00
31/03/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS INAPROVEITÁVEIS DAS EMEFs FLORESTA, HERMANY E RINCÃO SECO ATÉ O DEPÓSITO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 436/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1408/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 545 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
350,00
06/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004682/2023
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
