Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO DAER E CUMPRIR AGENDA NAS SECRETARIAS DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 22/03 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DIA 23/03 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 144/2023.
0,00
728,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO DAER E CUMPRIR AGENDA NAS SECRETARIAS DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 22/03 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DIA 23/03 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 144/2023.
728,00
23/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO DAER E CUMPRIR AGENDA NAS SECRETARIAS DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 22/03 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO DIA 23/03 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 144/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
728,00
27/03/2023
Pagamento de Empenho 4689/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
728,00
TOTAL
728,00
728,00
728,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
