Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4693
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO NA SALA DO JARDIM (PRÉ ESCOLA) DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 394/2023 E ORDEM DE COMPRA 1413/2023.
1.460,00
1.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO NA SALA DO JARDIM (PRÉ ESCOLA) DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 394/2023 E ORDEM DE COMPRA 1413/2023.
1.460,00
24/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO NA SALA DO JARDIM (PRÉ ESCOLA) DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 394/2023 E ORDEM DE COMPRA 1413/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.460,00
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004693/2023
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
1.460,00
TOTAL
1.460,00
1.460,00
1.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
