Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7082006279200045 CFE.MEMORANDO INTERNO 618/2023.
0,00
1.064,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7082006279200045 CFE.MEMORANDO INTERNO 618/2023.
1.064,90
29/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7082006279200045 CFE.MEMORANDO INTERNO 618/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.064,90
31/03/2023
Pagamento de Empenho 4696/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.064,90
TOTAL
1.064,90
1.064,90
1.064,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
