| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATANNA PRASS LTDA |
| Número do empenho: | 4696 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7082006279200045 CFE.MEMORANDO INTERNO 618/2023. | 1.064,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7082006279200045 CFE.MEMORANDO INTERNO 618/2023. | 1.064,90 | ||
| 29/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7082006279200045 CFE.MEMORANDO INTERNO 618/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.064,90 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 4696/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.064,90 | ||
| TOTAL | 1.064,90 | 1.064,90 | 1.064,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
