SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E VISITA AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 27/03 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO DIA 31/03 ÀS 23:00 HORAS, CFE MEMORANDO SE 504/2023.
0,00
3.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E VISITA AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 27/03 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO DIA 31/03 ÀS 23:00 HORAS, CFE MEMORANDO SE 504/2023.
3.060,00
23/03/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E VISITA AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA DIA 27/03 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO DIA 31/03 ÀS 23:00 HORAS, CFE MEMORANDO SE 504/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.060,00
24/03/2023
Pagamento de Empenho 4697/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.060,00
17/05/2023
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (JANTA 29/03/2023).
-144,00
17/05/2023
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (JANTA 29/03/2023).
-144,00
17/05/2023
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (JANTA 29/03/2023).
-144,00
TOTAL
2.916,00
2.916,00
2.916,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
