| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXILIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700501378262352 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 617/2023. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | VALOR REFERENTE AUXILIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700501378262352 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 617/2023. | 500,00 | ||
| 28/04/2023 | VALOR REFERENTE AUXILIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700501378262352 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 617/2023. LIQUIDADO CFME NF 123/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI. DIESEL. | 500,00 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 4698/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
