| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030 |
| Número do empenho: | 4700 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ROTEADOR, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E CABO DESTINADO PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMRA Nº 1425/2023. | 464,00 | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | OUTROS, ROTEADOR, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E CABO DESTINADO PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMRA Nº 1425/2023. | 464,00 | ||
| 28/03/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA | -464,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
