SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROTEADOR, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E CABO DESTINADO PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMRA Nº 1425/2023.
464,00
464,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
OUTROS, ROTEADOR, CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E CABO DESTINADO PARA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMRA Nº 1425/2023.
464,00
28/03/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-464,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
