SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADA, LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 167 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1426/2023.
330,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
PEÇAS, LÂMPADA, LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 167 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1426/2023.
330,00
24/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 167 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1426/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 386/2023 ANEXA E ATESTDA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
330,00
28/03/2023
Pagamento de Empenho 4701/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
