SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 406/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1427/2023
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 406/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1427/2023
120,00
24/03/2023
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NO ONIBUS Nº 167 CFE. MEMORANDO INTERNO 406/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1427/2023. LIQUIDADO CFME NF 229/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
120,00
28/03/2023
Pagamento de Empenho 4704/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
