| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE EDUARDO DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 4705 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO SAGUÃO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 437/2023 E ORDEM DE COMPRA 1417/2023. | 860,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO SAGUÃO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 437/2023 E ORDEM DE COMPRA 1417/2023. | 860,00 | ||
| 24/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO SAGUÃO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 437/2023 E ORDEM DE COMPRA 1417/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 599 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES | 860,00 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2023 ANDRE EDUARDO DA SILVA ME - 369 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
