| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA ALVES 01151883042 |
| Número do empenho: | 4708 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PÁTIO VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIOCFE. MEMORANDO INTERNO Nº434/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1428/2023. | 3.205,40 | 3.205,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PÁTIO VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIOCFE. MEMORANDO INTERNO Nº434/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1428/2023. | 3.205,40 | ||
| 24/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PÁTIO VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIOCFE. MEMORANDO INTERNO Nº434/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1428/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.205,40 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004708/2023 MARCELO DA SILVA ALVES 01151883042 - 29082 | 3.205,40 | ||
| TOTAL | 3.205,40 | 3.205,40 | 3.205,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
