Nome do Credor: MARCELO DA SILVA ALVES 01151883042
Dados do Empenho
Número do empenho:
4708
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PÁTIO
VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIOCFE. MEMORANDO INTERNO Nº434/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1428/2023.
3.205,40
3.205,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO PÁTIO
VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIOCFE. MEMORANDO INTERNO Nº434/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1428/2023.
3.205,40
24/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO PÁTIO
VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIOCFE. MEMORANDO INTERNO Nº434/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1428/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.205,40
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004708/2023
MARCELO DA SILVA ALVES 01151883042 - 29082
3.205,40
TOTAL
3.205,40
3.205,40
3.205,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
