SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA INTERNET DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1429/2023.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA INTERNET DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1429/2023.
180,00
06/04/2023
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NA INTERNET DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO 415/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1429/2023. LIQUIDADO CFME NF 160/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
180,00
12/04/2023
Pagamento de Empenho 4711/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
