Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4712
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, BANNER 90CMX1,2M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNER 90CMX1,2m DESTINADO PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 542/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1430/2023.
90,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
OUTROS, BANNER 90CMX1,2M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNER 90CMX1,2m DESTINADO PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 542/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1430/2023.
180,00
08/05/2023
OUTROS, BANNER 90CMX1,2M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNER 90CMX1,2m DESTINADO PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 542/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1430/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DAAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
180,00
10/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4712/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
