| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 12/4º CFE.MEMORANDO INTERNO 1431/2023. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 12/4º CFE.MEMORANDO INTERNO 1431/2023. | 290,00 | ||
| 24/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 12/4º CFE.MEMORANDO INTERNO 1431/2023. LIQUIDADO CFME NF 4330/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. | 290,00 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004713/2023 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
