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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4713	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 12/4º CFE.MEMORANDO INTERNO 1431/2023.	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 12/4º CFE.MEMORANDO INTERNO 1431/2023.	290,00
24/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 12/4º CFE.MEMORANDO INTERNO 1431/2023. LIQUIDADO CFME NF 4330/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.		290,00
28/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004713/2023 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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