SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTE CENTRO DE CULTURA E LAZER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 422/2023 E ORDEM DE COMPRA 1422/2023.
2.531,20
2.531,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTE CENTRO DE CULTURA E LAZER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 422/2023 E ORDEM DE COMPRA 1422/2023.
2.531,20
24/03/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DE ESPORTE CENTRO DE CULTURA E LAZER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 422/2023 E ORDEM DE COMPRA 1422/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.531,20
30/03/2023
Pagamento de Empenho 4716/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.531,20
TOTAL
2.531,20
2.531,20
2.531,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
