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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4717	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, KIT LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTOS E KIT LIMPEZA DESTINADOS PARA VIATURA Nº 214 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 13/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 1432/2023.	630,85	630,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	PEÇAS, FILTROS, KIT LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTOS E KIT LIMPEZA DESTINADOS PARA VIATURA Nº 214 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 13/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 1432/2023.	630,85
31/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTOS E KIT LIMPEZA DESTINADOS PARA VIATURA Nº 214 DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 13/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 1432/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3892/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.		630,85
05/06/2023	Pagamento de Empenho 4717/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			630,85
TOTAL		630,85	630,85	630,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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