SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRO DE CULTURA E LAZER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 425/2023 E ORDEM DE COMPRA 1423/2023.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRO DE CULTURA E LAZER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 425/2023 E ORDEM DE COMPRA 1423/2023.
950,00
24/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRO DE CULTURA E LAZER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 425/2023 E ORDEM DE COMPRA 1423/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
950,00
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2023
JOSEANE TESCK - 5228
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
