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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	472	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7050001493309957 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. MEMORANDO INTERNO 053/2022.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7050001493309957 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. MEMORANDO INTERNO 053/2022.	9.000,00
11/04/2023	VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7050001493309957 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. MEMORANDO INTERNO 053/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.000,00
12/04/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/202325; E/202326; E/202327; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.000,00
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7050001493309957 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. MEMORANDO INTERNO 053/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			4.000,00
05/05/2023	VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7050001493309957 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. MEMORANDO INTERNO 053/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202332 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.000,00
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 472/2023 - REF. MAIO/2023 COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA - 32597			1.000,00
09/08/2023	VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7050001493309957 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. MEMORANDO INTERNO 053/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202365 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA OLIVEIRA ROCHEMBACK.		1.000,00
14/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
18/09/2023	VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7050001493309957 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. MEMORANDO INTERNO 053/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF AGOSTO/23		1.000,00
27/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.000,00
16/11/2023	VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7050001493309957 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE. MEMORANDO INTERNO 053/2022. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/202395; E/2023108; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PUBLICA.		2.000,00
21/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 472/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.000,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00