| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4722 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 15/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1435/2023. | 451,88 | 451,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 15/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1435/2023. | 451,88 | ||
| 24/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 15/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1435/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 95366/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. | 451,88 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004722/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 451,88 | ||
| TOTAL | 451,88 | 451,88 | 451,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
