Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
4723
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LAVAGEM - SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEICULOS 160 E 176 CFE.MEMORANDO INTERNO S/Nº ORDEM DE SERVIÇO Nº 1436/2023.
70,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
SERVIÇO LAVAGEM - SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEICULOS 160 E 176 CFE.MEMORANDO INTERNO S/Nº ORDEM DE SERVIÇO Nº 1436/2023.
140,00
11/08/2023
SERVIÇO LAVAGEM - SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEICULOS 160 E 176 CFE.MEMORANDO INTERNO S/Nº ORDEM DE SERVIÇO Nº 1436/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 633 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALADIR OLAVO LAGEMANN.
140,00
15/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2023
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
