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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4725	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 14/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1438/2023.	26,85	214,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 14/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1438/2023.	214,80
27/03/2023	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 14/4º ORDEM DE COMPRA Nº 1438/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3798 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA.		214,80
30/03/2023	Pagamento de Empenho 4725/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			214,80
TOTAL		214,80	214,80	214,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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