SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO EM SALA DE AULA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANOD INTERNO SECTD 247/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3793/2023, ORDEM DE SERVIÇO 869/2023, ANULADO CFME ANULAR DE ADIANTAMENTO 429/2023.
1.150,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO EM SALA DE AULA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANOD INTERNO SECTD 247/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3793/2023, ORDEM DE SERVIÇO 869/2023, ANULADO CFME ANULAR DE ADIANTAMENTO 429/2023.
1.150,00
24/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO EM SALA DE AULA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANOD INTERNO SECTD 247/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3793/2023, ORDEM DE SERVIÇO 869/2023, ANULADO CFME ANULAR DE ADIANTAMENTO 429/2023. LIQUIDADO CFME NF 039/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.150,00
24/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004730/2023
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
