Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4731	Data de lançamento:	24/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PIM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, CARTUCHO HP 3636	80,00	400,00
5.00	OUTROS, CARTUCHO HP INK 3636	80,00	400,00
5.00	OUTROS, HP 1102 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 523/2023. ORDEM DE COMPRA 1463/2023.	40,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2023	OUTROS, CARTUCHO HP 3636 OUTROS, CARTUCHO HP INK 3636 OUTROS, HP 1102 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 523/2023. ORDEM DE COMPRA 1463/2023.	1.000,00
31/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 523/2023. ORDEM DE COMPRA 1463/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 14894/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.000,00
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4731/2023 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®