SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SUPORTE TV, CONECTOR, CABO, ADAPTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV FIXO E EQUIPAMENTOS PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 441/2023. ORDEM DE COMPRA 1460/2023.
200,53
200,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
OUTROS, SUPORTE TV, CONECTOR, CABO, ADAPTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV FIXO E EQUIPAMENTOS PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 441/2023. ORDEM DE COMPRA 1460/2023.
200,53
31/03/2023
OUTROS, SUPORTE TV, CONECTOR, CABO, ADAPTADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV FIXO E EQUIPAMENTOS PARA A EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 441/2023. ORDEM DE COMPRA 1460/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1710 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
200,53
06/04/2023
Pagamento de Empenho 4733/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,53
TOTAL
200,53
200,53
200,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
