SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO E CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDOSE 441/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1461/2023.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO E CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDOSE 441/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1461/2023.
100,00
31/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO E CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDOSE 441/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1461/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 070 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
100,00
06/04/2023
Pagamento de Empenho 4735/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
