| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 544/2023.ORDEM DE COMPRA 1458/2023. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 544/2023.ORDEM DE COMPRA 1458/2023. | 50,00 | ||
| 11/04/2023 | PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 544/2023.ORDEM DE COMPRA 1458/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13922 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 50,00 | ||
| 14/04/2023 | Pagamento de Empenho 4739/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
