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Exercício: 2023
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4744	Data de lançamento:	24/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA ÁREA EXTERNA DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1447/2023.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2023	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA ÁREA EXTERNA DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1447/2023.	600,00
28/03/2023	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA ÁREA EXTERNA DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1447/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2591 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		600,00
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA ÁREA EXTERNA DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1447/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2591 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			576,00
30/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4744/2023			24,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/03/2023	24,00	1855/2023	Lançada
TOTAL		24,00