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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4745	Data de lançamento:	24/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 548/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1448/2023.	245,83	245,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 548/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1448/2023.	245,83
24/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 548/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1448/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1537 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		245,83
30/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2023 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 416			245,83
TOTAL		245,83	245,83	245,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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